為了使公司制度執(zhí)行更加規(guī)范，提高公司風(fēng)險防控能力，近日，南京天儀紀(jì)委、監(jiān)事會牽頭，邀請河海大學(xué)商學(xué)院內(nèi)控專家項目組來公司進(jìn)行內(nèi)部控制檢查。
此次內(nèi)部控制檢查工作為期兩周。檢查的范圍涉及公司的合同管理、資金管理、預(yù)算管理以及子公司的資金管理等。其中檢查的重點包括合同在訂立、履行階段主要管控措施是否得到有效執(zhí)行；營運資金在項目物資采購、外協(xié)外購、加工以及銷售各環(huán)節(jié)主要管控措施是否得到有效執(zhí)行等項目。檢查過程中，各個相關(guān)部門積極配合工作，檢查工作順利進(jìn)行。目前檢查工作已結(jié)束，項目組與公司領(lǐng)導(dǎo)就內(nèi)部控制檢查情況進(jìn)行溝通、反饋。待最終檢查報告提交后，公司將組織整改工作。
南京天儀將以此次檢查為契機(jī)，進(jìn)一步完善公司內(nèi)控管理制度，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，持續(xù)開展風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，將全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制活動融入日常經(jīng)營管理活動，建立安全、規(guī)范的內(nèi)部管控體系。
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